审计部工作计划

审计部工作计划范例。

为了增加公司的市场份额，有工作计划才能更合理的安排时间完成相应工作。我们可以把工作计划当做一个项目进行管理。请看下面幼儿教师教育网小编为您收集的“审计部工作计划”相关的完整内容，愿这篇文章能够让您更加自信和舒适地面对新的挑战！

审计部工作计划【篇1】

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。

1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。

经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。

XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。

科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。

[]

软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。

XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,当前第1页1234

为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策提供参考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。

遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：

1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；

2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；

3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；

4、对财务总监的'月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。

根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。

九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。

十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。

十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。

十二、根据公司领导的指示，

审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：

1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；

2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；

3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；

4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题[]

5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；

6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面向计财部、企管部提出我们的建议。

综上所述，审计部较好地完成了XX年全年的审计工作。XX年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，XX年已对现行的内审制度进行了修改，XX年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

XX年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否

审计部工作计划【篇2】

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和*员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻xx大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主要是认真学习党的xx大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对xx大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。20XX年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成情况

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行情况审计

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：20XX年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是20XX年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县20XX年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止20XX年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3，554，997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、*二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路，以科学发展观为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，继续贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督，为实现富民兴县新跨越战略和建设“小康**、和谐**”作出更大的贡献。工作目标：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。

工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资源节约型、生态友好型社会的建设，提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用;

四是进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监督、考核的渠道，为客观公正评价干部提供重要依据，也为县委、政府选拔、任用干部提供决策服务;

五是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，限度地发挥资金的投入效率。

六是按照“积极探索，提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法能力;

七是加强对审计业务人员的培训力度，特别是对《审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的学习，不断提高政治业务素质和行政执法水平;

八是加强审计机关基础设施和技术装备建设，特别是开展工程建设项目审计所需的一些设备，以适应现代信息化工作的需要;

九是加强审计机关内部控制制度建设，严格执行审计项目质量控制办法，切实提高审计质量控制水平，确保审计工作质量稳步提高。建立错案追究责任制，增强审计人员的责任意识，促进依法审计，防范审计风险;

十是加强廉政建设，经常开展党风廉政教育，提高审计人员执行廉政规定和“审计九不准”的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障。

审计部工作计划【篇3】

20审计部紧紧围绕工作部署，深入学习实践科学发展观，把有效防范风险，促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路，提升部门效能，积极开展各项审计工作，圆满完成了全年工作目标，增强了风险防控能力，为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。现将年审计工作总结如下：

根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。2017年出具审计报告书 份，其中：业务审计报告 份，现场离任审计报告 份，非现场离任审计报告 份，经济责任审计报告 份。通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接 次，其中：行长调整交接 次，支行会计主管调整交接 次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。

1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、规范化，确保制度的实效性。本制度汇编汇集了 年度编制的所有制度，共编制 个规章制度。同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。

2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强，原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求，对原有的处罚办法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。

3、制定员工考核办法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。

审计部按照年初工作计划，进行了反洗钱等 项业务审计。加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。

1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的安全及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息安全控制能力，促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。

2、做好反洗钱工作，规避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时 个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。

3、做好离任、经济责任、工作审计工作。

根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，在1月份调整和交流了 位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了 份非现场离任审计报告。在 月份对部门管理人员进行了 次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，共利用 个工作日对 人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。

加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈，对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了部分内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚，督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，达到规范业务、合规经营的目的。

年初我部积极配合会计师事务所对我行 年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行 年的财务成果进行了正确的评价和认可。

xx年监督业务总量为 万多笔，处罚 笔。通过监督日渐规范了柜员的操作流程，各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反馈，防范了资金风险。

我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

审计部工作计划【篇4】

政治理论学习以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。结合党支部党员电教与党课教育同时进行。

以提高审计人员综合业务素质，提升审计效率为目标，开展审计业务学习。

1、新修订的《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》以及审计署颁发的五号令、六号令。

2、与审计业务相关的法律法规。

3、自治区人民政府下发的各类规范性法律法规。

4、自治州人民政府下发的与审计工作相关的文件及法律法规。

5、县委、县人民政府下发的与审计工作相关的规范性文件。

6、局领导认定需要学习的相关文件及法律法规。

以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。结合以审代培、参加上级审计机关举办的培训班同时进行。

以促进民族团结，便于各民族相互交流、相互沟通为目标，开展双语学习。

1、汉族干部学习维语的基本构架，相互交流的的基本语句。

2、汉族干部学习维语在审计工作中的专业语句的读法。

3、少数民族干部学习汉语的基本构架，特别是一些汉字的读法和意思。

4、少数民族干部学习审计工作中专业语句的读法及含义。

以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。采取一对一，一帮一和授课的方式进行。

每星期三、星期五下午为学习时间。星期三为业务学习时间，星期五为政治理论学习时间，双语学习时间由双语学习领导小组确定。

为保证学习达到预期目标和效果，对学习提出以下要求：

1、学习时，要准时参加，不得迟到或早退。

2、要认真做好学习笔记，并按要求完成心得体会的撰写。

3、双语学习在三个月内，汉族干部要熟练掌握维语的基本会话，能用维语和少数民族干部做基本交流。

4、对规定学习笔记字数的学习篇目，按要求完成规定字数。

5、领导小组每月对学习情况进行督查，对学习笔记进行批阅。

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

对二级单位经营业绩审计:

通过对二级单位20XX年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20XX年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20XX年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

审计部工作计划【篇5】

下面是小编为大家整理的2023年审计处工作计划,审计部年度工作计划(合集)（完整）,供大家参考。

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。我们该怎么拟定计划呢？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

审计处工作计划 审计部年度工作计划篇一

1，做好财务内审的扫尾的工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项的工作。及时总结我局的内审的"工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核的工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项的工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析的工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段的工作，不断提高处内每位干部的行政能力和的工作效率，不断提高的工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备的工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他的工作。

审计处工作计划 审计部年度工作计划篇二

新的一年，新的目标与计划，现将财政审计处工作计划如下：

1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化建设，通过多种形式不断强化财政工作人员的法制观念。

2、区政府要加大对乡镇财政监管工作。对个别乡镇政府存在的财政财务管理问题，区财政部门要安排专人负责督促整改。

3、进一步改进预算编制工作，严格执行预算，强化预算约束力，提高预算编制的完整性、科学性。在预算执行中如需调整。

4、要进一步加强税收收入征管，大力整顿和规范税收秩序。强化非税收入管理，建立统一规范的非税收入征管模式，保证预算健康实施。

5、进一步深化财政改革，加强财政资金监管。要进一步完善规范部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”和政府收支分类的改革工作。强化财政监管，不断提高财政资金使用效益。

要进一步加大审计监督力度，坚持查处结合，防止屡查屡犯。对少数部门挤占专项资金，个别乡镇政府财务管理混乱，少数单位违规收费等问题，要认真分析和查找产生上述问题的原因，按照标本兼治的原则制定切实可行的整改措施予以纠正，同时要完善有关制度。对审计报告中查出的问题，区政府应责成相关部门和单位以及责任人彻底整改。

审计处工作计划 审计部年度工作计划篇三

20xx年，社会保障审计处围绕“发展、改革、安全、绩效”目标，依法全面履行审计监督职责，积极推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖，进一步创新审计理念、组织模式和技术方法，不断提高审计质量，充分发挥审计在促进本市深化改革、推进创新转型中的重要作用。

根据上述要求，20xx年度社会保障审计处重点审计项目计划安排如下：

(一)重大政策措施落实情况跟踪审计。推动国家和本市重大政策措施贯彻落实，促进经济平稳运行，推动改革创新。

(二)市本级一般公共预算执行审计。推动财税政策贯彻落实，提高财政资金使用绩效，保障公共资金安全。

(三)政府性基金预算执行审计。推动完善政府性基金管理，提高基金管理绩效和水平。

(四)社会保险基金预算执行审计。加强社会保险基金预算管理和监督，规范社会保险基金预算编制和执行行为，保障基金安全完整和运行效益，维护保险对象的合法权益。

(五)国有资本经营预算执行审计。揭示国有资本经营收益收缴、支出及管理中存在的体制机制性问题，促进健全完善国有资本经营预算管理。

(六)部门(单位)预算执行审计。推动提高部门预算管理水平，深化部门预算改革，提高预算管理绩效。

(七)部门(单位)决算草案审计。加强和完善决算管理，促进提高部门财务核算和财务管理水平。

(八)市级建设财力项目竣工决算审计。促进提高政府投资项目管理水平，提升建设项目投资效益。

审计处工作计划 审计部年度工作计划篇四

纪检、监察审计处20xx年3月工作情况

1、已完成对xx晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。

2、已完成对晋宁黄磷有限公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。

3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。

4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的收集工作。

5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。

6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。

7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。

8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。

9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。

10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。

11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。

12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。

纪检、监察审计处20xx年4月工作计划

1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20xx年度资审计意见书。

2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。

3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20xx年度资产经营责任审计数据的收集。

4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。

5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。

6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。

7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。

8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。

审计处工作计划 审计部年度工作计划篇五

为了财政审计处工作更好地开展，现将财政审计处工作计划如下：

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

根据党的科学发展方针，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理；二是收支两条线管理；三是财政专项资金使用；四是转移支付；五是土地出让金的管理；六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

审计部工作计划【篇6】

网络人节的考评工作，我们将按三步审查的方法进行，即事先审查，了解活动安排，避免不必要的开支；事中监察，确保活动按计划进行及资金等流动明确；最后是事后核查，将活动负责部门的工作汇报与审计人员的审计结果进行核对与整理，发现问题及时上报。具体的细则，详见《复旦大学第七届网络人节考评细则》。

每个学期，团费的支出一直是各专业团支部以及学院财务部的一项重要工作，为了能更加透明、合理地使用团费。本学期我们将要求各专业团支部在开学初（即九月底前）将上一学期团费支出的明细列表。除了向各专业同学公布在，在审计部也会有一份存档，目的就是为了更好地促进团费的合理化使用。详见附录一表格。

在这一点上，本学期审计部将仍旧采取常规活动资金使用情况的审核以及不定期抽查的办法，并且委派专人定期检查、抽查。这一监督、核查方式将应用到团学联各个部门中，旨在监督活动资金能够充分使用到位，不出现浪费、虚耗等现象的发生。并且根据各部门的预算配合财务部一起完成资金合理使用的监督工作。

这将贯彻在学期的每一天，而不是在有项目或有活动的时候才考评。使各个部门都知道我们审计部的工作，还要让同学们投入到支持、帮之、配合我们的工作中。

在这一方面，审计部将根据团学联其他部门所开展的活动，分部门由专人负责审计工作的开展。保证各项活动、比赛公平、公正地开展。并且在发现活动中存在的不足之处时及时地向相关负责人指出，充分地保证活动的顺利展开。

内容：

1）召开审计部第一次部门会议，总结上一学期工作得失。

2）落实9月份工作内容。

内容：

1）落实网络人节考评工作的各项细则，召开本部门筹备会。

以上是审计部新学期的工作计划，具体的工作内容以及时间将在开学后根据团学联整体工作的开展一一落实、确定。

审计部工作计划【篇7】

监察审计部工作计划

随着时代的变迁，企业的规模越来越大，运转的复杂性也在不断上升。企业的经营管理已经分为许多不同的层面，其中监察审计是企业的一个重要环节。监察审计部门是企业内部的负责人，他们帮助企业管理层进行监督和审计，确保企业运转的合规和效率。在此基础上，本篇文章将从监察审计部门的职责和工作计划进行详细阐述。

一、监察审计部门的职责

作为企业内部的监察审计部门，其职责主要包括以下几个方面：

1、遵守法律与规定：监察审计部门必须遵守所有相关法律和规定，并确保企业各项业务活动符合法律和规定。

2、检查公司经营行为：监察审计部门需要对公司的经营行为进行全面的检查，发现违规行为，立即进行整改和纠正。

3、保障公司资产：监察审计部门需要确保公司资产的安全，维护公司的经济利益不受损失。

4、改善公司业务流程：监察审计部门需要通过审核公司的流程和制度，发现不必要步骤，提出改善方案，并建议采取合适政策和方法以利于提高工作效率与效益。

5、提出建议：监察审计部门需要通过检查公司的运营情况，提出改进意见和建议，帮助企业管理层制定更好的经营战略。

二、监察审计部门的工作计划

监察审计部门是企业内部的重要部门，其重要性不言而喻。因此，在明确职责的基础上，我们也需要完善监察审计部门的工作计划，确保其良好运转。

1、制定审核计划：监察审计部门按照审核计划进行检查，及时发现问题。这需要监察审计部门提前统计和分析企业内部的风险情况，并根据风险情况设计检查方案。（dg15.cOm 工作总结之家）

2、定期检查财务信息：财务信息是监察审计部门检查的重点之一。监察审计部门需要定期深入了解公司财务信息，确保全面掌握公司财务状况，坚决杜绝财务不合规行为的发生。

3、制定风险提醒预警机制：监察审计部门还应根据企业的实际情况，制定具有针对性的风险提醒预警机制，确保及时提醒并应对潜在的风险情况。

4、全面了解员工情况：员工的素质对企业的经营起着至关重要作用。因此，监察审计部门需要全面了解员工情况，确保员工的工作质量和工作效率。

5、建立档案管理系统：通过建立档案管理系统，监察审计部门可以有效管理企业的运营记录。在监察审计部门的工作计划中，建立档案管理系统显然是至关重要的一项工作，它为整个企业提供了数据支撑，从而让检查工作更加精细和可靠。

三、结语

监察审计部门的重要性非常显著。努力全面了解企业的情况，并深入分析企业的现实情况，是监察审计部门顺利开展工作的必要前提。在明确职责的基础上，监察审计部门需要制定工作计划，定期更新改进，以确保企业的健康和稳定发展。

Yjs21.Com更多工作计划扩展阅读

内部审计年终工作计划

如果您从未听说过“内部审计年终工作计划”那么请看下面的文章介绍。为了更优秀的工作成果，我们最好在每个阶段都能编写一份工作计划。没有工作计划，是无法做到“眼观六路、耳听八方”。为了方便以后查找还请您记得保存本页链接！

内部审计年终工作计划 篇1

(一)工作计划

1、20xx年，我处共审计基建修缮项目x个，涉及送审金额x亿元，其中包括：在审项目x个，涉及送审金额约x万元;已审结并出具审计报告的项目x个，涉及送审金额x万元，最终审定金额x万元，直接核减额x万元，平均核减率18.20%。

2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标x次，涉及金额x多万元;参与设备招投标x余次，涉及金额x余万元。

3、20xx年，我处共完成合同项目审计x个，涉及金额x万元。

4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目x项，涉及审计金额x亿元。

5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对x个职能处室和x个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见x条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目x个。

7、起草并经校办发文颁布《xx理工大学建设工程项目审计实施办法》、《xx理工大学审计整改工作实施办法》，修订《xx理工大学内部审计工作相关文件选编》(第二版)。

(二)工作亮点

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《xx理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

(三)20xx年工作思路

1、坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责;

2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等);

3、完善中层干部经济责任审计工作;

4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

内部审计年终工作计划 篇2

摘要：

内部审计在组织中起到了至关重要的作用，它有助于监督和评估组织的内部控制系统，从而提供独立和客观的反馈和建议。为了确保内部审计的有效性和高效性，制定一份全面的年度内部审计工作计划十分重要。本文将根据多年的工作经验，提出一份2020年度内部审计工作计划，以期为内部审计师提供参考。

内部审计在现代企业管理体系中是一个不可或缺的环节。通过评估和改进组织的风险管理、控制和治理过程，内部审计有助于提供独立、客观的反馈和建议，为公司的长期可持续发展提供保障。为了确保内部审计的有效性和高效性，制定年度内部审计工作计划至关重要。本文将在多年的内部审计工作经验基础上，为2020年度制定一份全面的内部审计工作计划。

目标和属性：

内部审计工作计划的目标是确定并评估组织的风险和控制，同时为实现组织目标提供改进建议。其属性应包括全面性、可操作性、时效性和可追溯性。

年度内部审计工作计划要点：

1. 风险评估和控制测试：通过风险评估和控制测试，确定关键风险领域，并评估现有控制的有效性和适用性。对各部门和重要流程进行审计，并与业务负责人合作，推动相关流程和控制的改进。

2. 内部控制指南更新：定期更新内部控制指南，确保其与最新的法规、法律和企业政策保持一致。积极与风控部门合作，建立内部控制框架，并监测其实施情况。

3. 数据分析和挖掘：应用数据分析工具和技术，对海量数据进行分析和挖掘，以发现潜在的风险和异常。通过数据分析，有效评估控制环境的稳定性和灵活性，并提供改进建议。

4. 遵循合规要求：内部审计工作应符合组织的合规要求，包括内部审计准则和相关法规。在审计过程中，加强合规性审计，确保组织的合规风险得到有效管控。

5. 沟通和报告：在审计过程中，与各级管理层和审计委员会/董事会保持频繁的沟通，并定期向他们提交审计报告。报告应包括审计发现、建议和改进计划，以便管理层采取适当行动。

6. 专业发展和培训：内部审计团队的专业发展至关重要。每年制定培训计划，确保审计人员获得必要的培训和继续教育，并关注新兴法规和标准的变化，以保持专业素质。

预算和资源分配：

制定合理的预算和资源分配计划，确保年度内部审计工作计划的顺利实施。包括人员配备、培训、技术支持和外部咨询等方面的资源。

评估和监控：

通过定期评估和监控内部审计工作计划的执行情况，确保计划目标的实现，并及时进行调整和改进。

：

制定一份全面的年度内部审计工作计划对于确保内部审计的有效性和高效性至关重要。通过对组织的风险和控制进行评估，并提供改进建议，内部审计在公司的长期可持续发展中起到了关键作用。本文根据多年的内部审计工作经验，为2020年度制定了一份全面的内部审计工作计划，旨在为内部审计师提供参考，并帮助他们更好地履行职责。

内部审计年终工作计划 篇3

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

内部审计年终工作计划 篇4

一、引言

内部审计是组织中至关重要的一环，它通过评估和改善内部控制环境及其有效性，帮助组织达到其目标，并提供独立的、客观的审计意见。为了确保内部审计的有效性和全面性，制定一个年终工作计划是至关重要的。本文将详细介绍内部审计年终工作计划的具体内容和步骤。

二、目标设定

首先，制定年终工作计划的第一步是明确目标。目标应该与组织的战略和业务目标相一致。内部审计的主要目标包括评估内部控制的有效性、识别和管理风险、遵循法规和政策、改善绩效和提供及时的建议和意见。

三、审计范围和优先级

接下来，在年终工作计划中需要明确定义审计范围和优先级。审计范围可以根据组织的业务和风险情况划定。为了确保全面性，可以考虑涉及到关键流程、重要资产、高风险领域和关键业务单位的审计。然后，根据风险和重要性，对这些审计范围进行优先级排序，以便根据时间和资源的限制进行合理安排。

四、资源规划

年终工作计划需要考虑到审计资源的可用性和合理分配。审计资源包括人员、技术和设备。在制定计划时，需要明确审计团队的人员数量和技能需求。这可能需要进行人力资源的评估和调整，确保审计团队具备所需的技能和专业知识。此外，还需要考虑到使用先进的技术工具和设备，以提高审计效率和准确性。

五、工作安排和时间表

根据审计范围和优先级，制定具体的工作安排和时间表是非常重要的。在制定计划时，需要考虑到每个审计项目的预计时间和工作量，以及安排审计员和被审计单位之间的沟通和配合。应该建立一个详细的时间表，包括每个审计项目的开始和结束日期、关键里程碑和负责人。此外，还要预留一些弹性时间以应对意外情况或紧急情况。

六、沟通和报告

在年终工作计划中，需要明确沟通和报告的方式和频率。内部审计应与管理层和授权人员进行沟通，并及时向他们提供审计结果和报告。这些报告应该准确、全面和易于理解，以帮助管理层做出决策和采取相应措施。此外，还应该设立一个反馈机制，以衡量审计的有效性和组织的改进进展。

七、监控和评估

最后，需要建立监控和评估机制以确保年终工作计划的有效实施。应该设立一个内部审计的监督委员会或委员会，负责监督审计工作的进行，并对其结果进行评估。此外，还应定期进行自我评估和进度报告，以及对内部审计制度的持续改进。

八、结论

制定一个全面、具体和生动的内部审计年终工作计划对于组织的成功至关重要。通过明确目标、界定范围、规划资源、安排工作时间表、沟通报告和监测评估，可以确保内部审计的有效性和价值。只有通过系统性的审计工作，才能帮助组织识别和管理风险，改进绩效，并加强内部控制。因此，应该高度重视内部审计年终工作计划的制定和执行，并不断完善和改进。

内部审计年终工作计划 篇5

内部审计坚持“为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中突出矛盾服务”的方针，以《宁波市教育系统内部审计工作规定》和上级部门内部审计相关制度规定为依据，结合我局工作实际情况，制定20xx年内部审计工作计划如下：

一、年度审计工作目标

继续完善内部审计制度，规范审计工作流程，提高审计工作质量。落实三年轮审制度，加强对审计结果整改情况的跟踪检查，注重从机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善建议，充分发挥内部审计监督与服务的职能。

二、年度审计工作任务

(一)开展学前教育专项审计调查。了解学前教育发展资金总体情况及资金分配情况，是否用于扩大普惠性学前教育资源，根据学前教育资金的去向抽查部分幼儿园财务情况，审查专项资金使用规范性和财务合法合规性。关注幼儿园收费管理，关注收费的合理性，分析普惠性幼儿园是否存在额外的变相收费情况。

(二)开展三年轮审工作。梳理近几年内部审计覆盖的学校，对三年内未进行审计的学校进行财务审计，审计重点关注被审计学校内部控制建立与执行、财务管理规范与管理、财务收支合规、资产管理及重要基本建设项目和修缮项目等专项经费的管理情况等。

(三)开展学校图书购置专项审计调查。了解学校图书购置总体情况，购置过程是否符合有关规定等。

(四)开展学校校长经济责任审计。根据教育局人事安排，确定校长离任审计项目，保证离任的中小学校长、教育行政部门直属单位的主要负责人，都必须经过经济离任审计后方能离岗或轮岗，通过审计对离任法人在任职期间的经济责任、履行职责、执行国家财经法规等方面给与客观公正、实事求是的评价。

(五)加强审计整改工作。对以前年度审计中发现的问题进行整理归类并进行回头看，检查被审计单位是否已采取措施进行整改，对未整改问题、难整改问题进行了解与分析，形成审计整改问题情况分析及建议的书面报告，提交教育局审计领导小组讨论并确定落实整改问题的具体措施。

三、具体工作措施

(一)保证内部审计程序规范，力求流程清楚、要求明确、质量保证。本年度在以前审计程序基本规范的基础上，主要加强两方面的工作：

1、加强审前调查，对被审计单位性质、人员配备、资金状况、以前年度审计问题等进行调查了解，在审计调查的基础上制定审计方案，并组织审计小组成员进行讨论修改。

2、审计实施过程中，对审计每个环节的时间节点进行明确，保证审计进度与审计效率。

(二)发挥审计联席会议作用，不断完善领导机制和工作机制。建立了经济责任审计工作联席会议机构，定期或不定期召开会议，确定年度工作安排，讨论审计问题证据分析及定性，汇报审计问题的整改情况，研究解决工作中的困难和问题。通过联席会议，加强各部门沟通与协调，实现信息共享，建立起“组织上联席，工作上联动，结果上联用”的工作机制。

(三)利用社会审计力量，探索社会审计力量与教育内部审计相结合的模式。在审计任务与人员不协调、审计任务与专业不协调的实际情况下，积极采用利用社会审计力量提高教育内审质量的办法。

1、强化委托审计的主体监督，教育局内审小组明确审计要求、重点内容、审计取证要求、审计报告要求，注重审计过程。

2、配备局内审小组人员参与委托审计过程，主要完成与被审计单位联络沟通、审计过程了解、审计问题收集反馈、审计进度把握、审计问题整理与回报等，通过内审人员参与委托审计，把好审计质量关。

内部审计年终工作计划 篇6

内部审计下一年度工作计划

一、指导思想　

2015年，市统计制度内部审计工作应继续以党的十八大、十八届二中、三中全会精神为指导，坚持国家财政政策法规和财务管理制度，规范财政收支'在真实性、合规性和效率的前提下，以改变工作方式、创新工作理念为理念，促进财务管理，加强财务监督，防范资本风险，认真做好城市统计体系的内部审计工作。同时，根据国家统计局提出的丰富审计力量，改进审计方法，增加审计频率，提高审计质量的总体要求，采取切实措施，努力促进城市统计部门内部审计工作的健康可持续发展。2、2015年内部审计工作的主要任务　（1）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到离开必审。同时，加强任期内的经济责任审计，推进审计通行证，将审计发现转变为预防性。进一步规范经济责任审计行为，尝试实施经济责任审计预告制度、工作联系制度、情况报告制度、跟踪实施制度、结果公告制度等。(二)继续深入审计财务收支。根据《市统计局内部审计暂行办法》，2015年，我们将继续做好局及其下属机构上一年度财务收支的内部审计，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内部控制制度和资产管理。在内部审计中，重点关注财务收支和内部控制制度的真实性、合法性和规范性。（3）加强对县、区统计部门使用中央统计费用的内部审计。2015年，省统计局将对四县统计部门使用中央统计费用进行内部审计，主要审计内容为：2013年使用中央统计费用；第三次使用中央经济普查专项资金；建立、完善和实施相关内部控制制度；第四，纳入中央统计费用管理的国有资产管理。（4）认真跟踪审计。重点落实审计意见和建议，应用审计结果，实施跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉实施

计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。

三、组织实施

根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开始，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。

内部审计下一年度工作计划

　2011年公司审计工作的总体要求是：认真贯彻第十七届中央纪委第二次全体会议、全国审计工作会议、南方电网纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神，贯彻落实公司二号令，全面实施“三精一优”发展战略，坚持“加快发展，管理到位，执行到位”的总体思路，在继承和发扬过去三年成功经验的基础上，突出抓好企业内部控制制度审计、继续加强任期经济责任、工程等常规项目审计及各项专项审计和审计调查；继续加大审计问题整改力度，保证审计成果运用；加强审计队伍建设；积极推进审计实时监督系统，完善审计监督手段和方式；不断提高审计工作水平和质量，保证审计工作和监督职责到位，发挥好“眼睛”和“保健医生”作用，为公司做强做优保驾护航。

一、继续推进经济责任审计，强化对权力监督。

认真贯彻党的十七大报告中提出的“建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。重点加强对领导干部，特别是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督，健全质询、问责、经济责任审计等制度。”的要求，继续推进经济责任审计，强化权力监督在“离任必审”的基础上，加大经济责任审计力度，同时，按南方电网公司的要求，加大推进届中经济责任审计，通过届中经济责任审计，发现问题、解决问题，提升管理水平。在审计中，关注企业决策、企业分配、重要资金运作、重大投资、国有资产保值增值等领域。严肃查处损失浪费、失职渎职行为。继续完善切合实际的评价标准体系、评价方法（联席会议方式），改进和完善任期经济责任审计方式、方法，努力提高审计质量。2008年经济责任审计除做好公司安排的经济责任审计工作外，重点配合好南方电网组织对公司原总经理的离任经济责任审计的迎审工作。

二、积极开展内控制度审计，提高制度的严密性和执行力。

按照袁董事长提出的“抓住人、财、物、信息和流程五个要素，用心考察现有管理制度的执行情况、存在的薄弱环节，然后去做调整和完善”的要求，认真贯彻落实南方电网公司《内部控制制度审计办法》。在内控制度审计中紧紧抓住规章制度的健全性、有效性这个环节，瞄准公司在生产经营关键环节、开展内控制度审计，进行评价，提出建议和意见，促进管理工作到位。2008年，重点开展对营销管理内控制度进行审计。营销管理内控制度审计重点关注电费抄核收、业扩报装、优质服务、稽查管理等关键环节，审查评价业务流程的严密性和有效性，查找内部控制薄弱环节，提出改进措施和建议，促进完善管理流程，防范营销风险。

三、继续做好各项审计和审计调查，促进南方电网2号令的贯彻落实。

根据南方电网公司部署，加强对依法经营南方电网2号令在基层单位落实进行检查监督，通过加大专项审计力度，扩大审计领域，联合职能部门，认真查找管理上存在的薄弱环节和潜在风险，了解公司依法经营南方电网2号令的贯彻落实情况。同时加强调查成果的转换效率，力求以小见大，从微观发现问题，从宏观分析问题，为全面落实贯彻2号令，从管理、机制的角度提出建设性意见，为决策服务，解决实际问题，实现为公司增值增效的目标。

1．继续关注资产经营目标审计。

对企业经营情况和财务状况进行评价，重点关注财务预算的刚性和严肃性及没有完成经营考核指标和经营风险大的单位，在查处违法违规和损失浪费的同时，强化资产经营责任制的激励和约束机制，在干部中树立科学的发展观和正确的业绩观方面发挥作用，促进依法经营的观念和自觉性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，业扩工程审计及审计调查。

按公司要求，有计划地对重点项目进行工程项目全过程抽查审计，重点突破，以典型项目促进工程管理水平。重点关注，项目审批手续、招投标、物资采购、工程监理、合同履行、费用结算等关键点，加大现场复核率，加强对工程量、单价定额的审核，促进项目管理规范有序，竣工决算审计，重点关注竣工验收、财务决算、资产移交，资产真实完整。2008年计划在基本建设项目抽审10%的项目进行评价。

3．资金管理审计调查。

2008年资金管理审计调查，重点关注资金风险和效益情况。检查收支两条线制度的执行、“倒三角”财务管理模式的运作、电费回收、资金收入、审批、支付等关键环节的内部控制，检查是否有对外投资、拆借、委托理财、担保、抵押等资金管理上的风险，审查评价资金的安全、完整性和管理的有效性，提出规范措施，促进有效防范风险。

4．预算执行情况审计调查。

预算执行情况调查。重点关注全面预算管理的编制、审批、调整、考核过程的合规性，以及预算资金使用、控制过程的合法性、真实性。对发现的虚假预算、重大损失浪费、挪用预算资金、账外资金要依法依纪严肃处理，追究责任；对预算执行不严格、资金管理程序不完善等问题，要督促整改，提高预算管理水平，使预算成本费用可控、在控、促进公司全面预算管理和成本控制水平的进一步提高。

5．物资管理审计调查。

物资管理开展审计调查，重点关注，统购物资项目审批、招投标、物资采购、合同履行、物资调拨、费用结算、财务核算等关键点，零星物资采购调查重点关注，采购计划、审批程序、物资库存管理、费用结算、以促进物资管理的规范化水平。

6．依法经营2号令执行情况审计调查。

根据南方电网公司纪检监察审计工作会议安排，南方电网公司将组织在全系统开展依法经营2号令执行情况审计调查，检查内容主要包括三个方面：一是2号令的宣贯情况，是否公开张贴、标示2号令的内容，是否制定2号令实施细则，宣贯的深度和广度等情况；二是2号令的执行情况，主要检查决策程序、计划和预算执行情况；三是监督2号令的贯彻落实情况，主是结合各单位审计情况对各项管理业务的专项审计和审计调查，对执行的严格性、有效性进行统一检查和评价，以推进2号令在基层单位的贯彻落实，进一步筑牢依法经营根基。南方电网公司总部制定调查总体方案，各网省公司按要求制定实施方案并负责实施。南方电网公司审计部负责调查进程跟踪检查与协调，下半年公司组成联合审计组重点抽查。希望各单位领导班子要高度重视，积极配合，圆满完成2号令执行情况审计调查工作，保证2号令在依法经营活动中贯彻到位。

四、强化审计整改落实、提高审计监督效果。

通过审计“整改年”的活动，审计整改和落实已逐步被各级管理人员接受。公司将对2007年审计发现问题进行通报，加大审计整改力度及审计问责，各单位对涉及共性管理问题要重点整改，制定相关制度，保证审计整改常态化。审计工作将继续关注内控制度的健全性和执行情况，不断加强对整改情况的追踪检查，加大对整改问题的评价和领导责任追究，同时要加强和各职能部门的沟通合作，发挥好监督合力，促进规范经营，有效管理。

五、推进审计技术创新和信息化建设。

深化审计信息化建设，提高计算机辅助审计的运用水平。计划2008年开始对下属供电公司财务试行远程审计监督，同时，着手探索对营销系统进行实时审计监督，促进公司整体风险管理水平不断提高。

六、努力开拓创新 ，转换职能，提升履职水平

当前，内部审计的职能正在由单纯的查错纠弊向以内控制度审计为主的管理审计和风险管理评估转化，作为公司的内部审计，一是通过审计，增强执行能力，确保公司管理理念、管理方法得到贯彻落实；二是针对管理流程和内控制度进行评价，完善，优化内控系统，提高管理效率；三是对公司的风险管理系统，进行评估，增强公司风险管理能力；如何更好的履行审计监督和服务职能。2008年将主要做好下述五个方面的工作：一是继续完善审计工作基础制度、规范、标准，逐步建立责任追究制度。继续推动法经营二号令实施细则及“海南电网经营管理十条禁令”的实施，形成监督有效的规章制度系统； 二是强化审计管理信息化系的运用，建设一支较高计算机水平的审计队伍；三是在项目组织、资源调配、审计技术、基础管理、能力素质等方面积极创新，探索新的方式方法和管理模式，不断提升公司审计工作的能力和水平，重点是严格控制审计质量。经常开展审计专题分析活动，及时总结经验，及时发现问题，及时解决问题，及时改进工作。树立精品意识，创造精品审计项目；四是积极倡导审计理论研究，以思维创新来带动管理创新，要结合实际情况开展风险管理、效益审计理论研究，为公司审计工作的发展创造条件；五是按照“素质更好、水平更高、业务更棒”的要求，认真加强自身建设，加强培训交流，直接用于指导实践，不断提高审计人员的综合素质，努力培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，积极研究整合，组织和有效利用好审计资源，将内审工作覆盖到企业经营活动的主要和关键领域，以适应公司在高速发展过程中依法经营工作需求。

内部审计下一年度工作计划

20XX年对于财务公司来说是探索和摸索的一年，无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段，

一、内部审计的工作也处于初建阶段，完善当前部门工作任重道远

针对财务公司实际，提出如下审计工作计划：

1、完善审计内控制度，促进财务公司内控管理健全与完善

（1）首先完善财务公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

（2）内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20XX年为财务公司运营的第一年，各项制度处于一边制定一边执行的状态，必然有很多执行不严的地方，因此，20XX年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

（3）通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全，部分费用开销即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

二、在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：

经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的.经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业20XX年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。通过对20XX年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20XX年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20XX年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内部审计年终工作计划 篇7

在20xx年，我们将认真贯彻落实省人民政府办公厅下发的《关于进一步加强内部审计工作的意见》精神，积极谋划审计工作的进一步发展，不断探索新的审计工作模式和工作方法，为防范学院经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务，为建设廉洁高校、简朴高校、法治高校提供有力支持。

一是进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。

二是加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工；加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工积极性。

三是搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣传工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。

四是创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注重不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。

五是加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系，组织与兄弟院校同行工作交流，拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察，吸收借鉴他们好的经验，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。

内部审计年度工作计划

幼儿教师教育网的编辑给你提供了以下的“内部审计年度工作计划”。工作计划可以帮助我们更好地利用我们的可利用资源，我们要端正好态度，写好自己的工作计划。工作计划的制订需要遵循一定的原则和方法。烦请您关注本文内容！

内部审计年度工作计划 篇1

一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。

三、推动内部审计交流，提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平

加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。

内部审计年度工作计划 篇2

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。xx，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

内部审计年度工作计划 篇3

2020年企业内部审计工作计划

尊敬的领导、同事们：

在过去的几年里，我通过参与各类企业内部审计工作，积累了丰富的经验和知识。在这里，我想分享我对2020年企业内部审计工作计划的看法和建议。下面是我对这一计划的提议，希望能够得到大家的认同和支持。

一、明确审计目标和范围

审计的目标是保障企业的资产安全、规范内部运作、提高业务效率和监控合规风险。2020年的企业内部审计工作中，应明确主要关注的领域和重点，在保障核心业务和风险敏感性业务的基础上，有选择地加强审计力量和资源配置。

二、制定审计计划和方案

审计计划和方案的制定应充分考虑企业的战略目标、市场环境和内部风险等。根据过去的工作经验，我建议制定一份全面的审计计划，包括企业各个部门和业务领域，并分配审计资源和时间，提前预防和应对潜在的风险和问题。

三、优化审计流程和方法

审计流程和方法的优化直接关系到审计工作的效率和准确性。在2020年的审计工作中，应采用现代化的审计技术和工具，提高数据采集和分析的能力，加强对业务流程的审计，注重信息系统和内控的审计，以提高审计效果。

四、加强组织协调和沟通

企业内部审计工作的成功离不开各个相关部门的支持和合作。在2020年的审计工作中，应加强与各个部门的沟通和合作，建立有效的信息共享和沟通渠道，提高协作的效率。同时，还应加强与外部审计机构和监管机构的合作，以充分发挥审计的监管和监督作用。

五、关注审计结果和建议的跟踪和落实

审计结果和建议是企业内部审计工作的核心成果。应关注审计结果和建议的落实情况，密切跟踪有关问题的整改和改进进展。及时向企业高层和管理层报告审计发现，并提供具体的建议和改进建议，以推动问题的解决和组织的学习。

六、不断提升审计人员的专业素质和能力

审计人员的专业素质和能力直接影响到审计工作的质量和效果。在2020年，在培训和发展计划中，应注重提升审计人员的专业素质和能力，加强团队合作和沟通能力的培养，提高业务水平和创新能力，为企业内部审计工作的提升做好准备。

小编认为，2020年企业内部审计工作计划是一个重要的战略性工作，需要全体审计人员的共同努力。我相信通过明确目标、制定计划、优化流程、加强协调、落实建议和提升能力，一定能够做好各项审计工作，为企业的稳定发展和可持续经营做出积极的贡献。

感谢大家的支持和帮助！

此致

敬礼！

签名：

日期：

内部审计年度工作计划 篇4

20__ 年是公司实施“__年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向，按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。

一、工作思路

20__年内部审计工作将按照“一·二·三·四·五”即“围绕一个目标，强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展。

一个目标——降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。

两种职能——监督职能和服务职能。

三大工程——人才工程、系统工程、质量工程。

四项重点——整改落实、专项审计、成果运用、风险防范。

五点举措——增强服务意识、加强培训教育、有效整合资源、

强化责任追究、积极探索创新。

二、工作目标

紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。

三、工作主线

进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提炼、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展。

四、工作主题

围绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：

(一)抓好三大工程

20__ 年乃至今后一段时期，将着力和加大“人才、系统、质量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。

1.推进人才工程建设

人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20__ 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程。

一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力，使公司专职审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。

20__ 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人，其中审计中心新增10 人，配齐15 人的计划编制;监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人。

二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构。充分利用系统内外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试，通过以考促学方式，不断提高专业胜任能力，力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构。

2.加快系统工程建设

随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响，迫切需要加快审计信息化建设，20__ 年将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐。

一是完善非现场审计系统。20__ 年2 季度末，完成非现场审计系统开发、测试工作，并正式上线运行。通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接，实现提前介入，为数据分析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑。

二是开发现场审计系统。20__ 年2 季度启动系统招投标工作，10 月底前完成系统开发、测试工作，并上线运行。通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化。

三是建立审计管理系统。20__ 年4 季度启动审计管理系统建设工作，力争20__ 年底前完成，实现审计管理信息化，提升审计管理水平。

3.加强质量工程建设

质量是审计工作的生命，是促进审计成果运用的关键。20__年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系，继续推进精品项目建设。

一是健全审计质量控制体系。在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核——过程管控——质量评估的三维一体”;“主审复核——组长复核——主任复核——监审部复核的四级把关”的质量控制体系，实施对审计项目全方位、多角度控制。

二是完善审计复核审理制度。适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关。

三是开展审计项目考核评估。对已经完成的审计项目，实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核，确保和提升审计效果。

四是引入外部监督评价机制。适时聘请外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性，内部审计工作质量进行监督与评价。

(二)突出四个重点

20__ 年内部审计工作，将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：

1.督促整改落实

将20__ 年定为“审计整改落实年”，落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度。

一是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况;同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。

二是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾向性的问题，从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。

三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报，通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。

2.加强专项审计

一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排，组织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。

二是深入开展经济责任审计。20__ 年，将继续坚持“有离必审”的原则，对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20__ 年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率100%。同时，重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。

三是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管理中的“重点、热点、难点”问题，着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。

(1)内部控制评估审计

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

(2)农业保险审计

根据保监会《关于做好20__ 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

(3)关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20__年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向保监会备案或报告等。

(4)资金运用审计

根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

(5)再保险审计

根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

(6)大病保险审计

根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20__〕19 号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。

(7)印章和有价单证审计

对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善;单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。

(8)经营绩效审计

根据财险公司20__ 年工作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计。对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析，查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节，从体制机制上提出改进意见和建议。

内部审计年度工作计划 篇5

一、指导思想

继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(1)继续深化经济责任审计。

认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。

以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

内部审计年度工作计划 篇6

内部审计下一年度工作计划

一、指导思想　

2015年，市统计制度内部审计工作应继续以党的十八大、十八届二中、三中全会精神为指导，坚持国家财政政策法规和财务管理制度，规范财政收支'在真实性、合规性和效率的前提下，以改变工作方式、创新工作理念为理念，促进财务管理，加强财务监督，防范资本风险，认真做好城市统计体系的内部审计工作。同时，根据国家统计局提出的丰富审计力量，改进审计方法，增加审计频率，提高审计质量的总体要求，采取切实措施，努力促进城市统计部门内部审计工作的健康可持续发展。2、2015年内部审计工作的主要任务　（1）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到离开必审。同时，加强任期内的经济责任审计，推进审计通行证，将审计发现转变为预防性。进一步规范经济责任审计行为，尝试实施经济责任审计预告制度、工作联系制度、情况报告制度、跟踪实施制度、结果公告制度等。(二)继续深入审计财务收支。根据《市统计局内部审计暂行办法》，2015年，我们将继续做好局及其下属机构上一年度财务收支的内部审计，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内部控制制度和资产管理。在内部审计中，重点关注财务收支和内部控制制度的真实性、合法性和规范性。（3）加强对县、区统计部门使用中央统计费用的内部审计。2015年，省统计局将对四县统计部门使用中央统计费用进行内部审计，主要审计内容为：2013年使用中央统计费用；第三次使用中央经济普查专项资金；建立、完善和实施相关内部控制制度；第四，纳入中央统计费用管理的国有资产管理。（4）认真跟踪审计。重点落实审计意见和建议，应用审计结果，实施跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉实施

计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。

三、组织实施

根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开始，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。

内部审计下一年度工作计划

　2011年公司审计工作的总体要求是：认真贯彻第十七届中央纪委第二次全体会议、全国审计工作会议、南方电网纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神，贯彻落实公司二号令，全面实施“三精一优”发展战略，坚持“加快发展，管理到位，执行到位”的总体思路，在继承和发扬过去三年成功经验的基础上，突出抓好企业内部控制制度审计、继续加强任期经济责任、工程等常规项目审计及各项专项审计和审计调查；继续加大审计问题整改力度，保证审计成果运用；加强审计队伍建设；积极推进审计实时监督系统，完善审计监督手段和方式；不断提高审计工作水平和质量，保证审计工作和监督职责到位，发挥好“眼睛”和“保健医生”作用，为公司做强做优保驾护航。

一、继续推进经济责任审计，强化对权力监督。

认真贯彻党的十七大报告中提出的“建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。重点加强对领导干部，特别是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督，健全质询、问责、经济责任审计等制度。”的要求，继续推进经济责任审计，强化权力监督在“离任必审”的基础上，加大经济责任审计力度，同时，按南方电网公司的要求，加大推进届中经济责任审计，通过届中经济责任审计，发现问题、解决问题，提升管理水平。在审计中，关注企业决策、企业分配、重要资金运作、重大投资、国有资产保值增值等领域。严肃查处损失浪费、失职渎职行为。继续完善切合实际的评价标准体系、评价方法（联席会议方式），改进和完善任期经济责任审计方式、方法，努力提高审计质量。2008年经济责任审计除做好公司安排的经济责任审计工作外，重点配合好南方电网组织对公司原总经理的离任经济责任审计的迎审工作。

二、积极开展内控制度审计，提高制度的严密性和执行力。

按照袁董事长提出的“抓住人、财、物、信息和流程五个要素，用心考察现有管理制度的执行情况、存在的薄弱环节，然后去做调整和完善”的要求，认真贯彻落实南方电网公司《内部控制制度审计办法》。在内控制度审计中紧紧抓住规章制度的健全性、有效性这个环节，瞄准公司在生产经营关键环节、开展内控制度审计，进行评价，提出建议和意见，促进管理工作到位。2008年，重点开展对营销管理内控制度进行审计。营销管理内控制度审计重点关注电费抄核收、业扩报装、优质服务、稽查管理等关键环节，审查评价业务流程的严密性和有效性，查找内部控制薄弱环节，提出改进措施和建议，促进完善管理流程，防范营销风险。

三、继续做好各项审计和审计调查，促进南方电网2号令的贯彻落实。

根据南方电网公司部署，加强对依法经营南方电网2号令在基层单位落实进行检查监督，通过加大专项审计力度，扩大审计领域，联合职能部门，认真查找管理上存在的薄弱环节和潜在风险，了解公司依法经营南方电网2号令的贯彻落实情况。同时加强调查成果的转换效率，力求以小见大，从微观发现问题，从宏观分析问题，为全面落实贯彻2号令，从管理、机制的角度提出建设性意见，为决策服务，解决实际问题，实现为公司增值增效的目标。

1．继续关注资产经营目标审计。

对企业经营情况和财务状况进行评价，重点关注财务预算的刚性和严肃性及没有完成经营考核指标和经营风险大的单位，在查处违法违规和损失浪费的同时，强化资产经营责任制的激励和约束机制，在干部中树立科学的发展观和正确的业绩观方面发挥作用，促进依法经营的观念和自觉性逐步深入。

2．抓好工程和大修技改，业扩工程审计及审计调查。

按公司要求，有计划地对重点项目进行工程项目全过程抽查审计，重点突破，以典型项目促进工程管理水平。重点关注，项目审批手续、招投标、物资采购、工程监理、合同履行、费用结算等关键点，加大现场复核率，加强对工程量、单价定额的审核，促进项目管理规范有序，竣工决算审计，重点关注竣工验收、财务决算、资产移交，资产真实完整。2008年计划在基本建设项目抽审10%的项目进行评价。

3．资金管理审计调查。

2008年资金管理审计调查，重点关注资金风险和效益情况。检查收支两条线制度的执行、“倒三角”财务管理模式的运作、电费回收、资金收入、审批、支付等关键环节的内部控制，检查是否有对外投资、拆借、委托理财、担保、抵押等资金管理上的风险，审查评价资金的安全、完整性和管理的有效性，提出规范措施，促进有效防范风险。

4．预算执行情况审计调查。

预算执行情况调查。重点关注全面预算管理的编制、审批、调整、考核过程的合规性，以及预算资金使用、控制过程的合法性、真实性。对发现的虚假预算、重大损失浪费、挪用预算资金、账外资金要依法依纪严肃处理，追究责任；对预算执行不严格、资金管理程序不完善等问题，要督促整改，提高预算管理水平，使预算成本费用可控、在控、促进公司全面预算管理和成本控制水平的进一步提高。

5．物资管理审计调查。

物资管理开展审计调查，重点关注，统购物资项目审批、招投标、物资采购、合同履行、物资调拨、费用结算、财务核算等关键点，零星物资采购调查重点关注，采购计划、审批程序、物资库存管理、费用结算、以促进物资管理的规范化水平。

6．依法经营2号令执行情况审计调查。

根据南方电网公司纪检监察审计工作会议安排，南方电网公司将组织在全系统开展依法经营2号令执行情况审计调查，检查内容主要包括三个方面：一是2号令的宣贯情况，是否公开张贴、标示2号令的内容，是否制定2号令实施细则，宣贯的深度和广度等情况；二是2号令的执行情况，主要检查决策程序、计划和预算执行情况；三是监督2号令的贯彻落实情况，主是结合各单位审计情况对各项管理业务的专项审计和审计调查，对执行的严格性、有效性进行统一检查和评价，以推进2号令在基层单位的贯彻落实，进一步筑牢依法经营根基。南方电网公司总部制定调查总体方案，各网省公司按要求制定实施方案并负责实施。南方电网公司审计部负责调查进程跟踪检查与协调，下半年公司组成联合审计组重点抽查。希望各单位领导班子要高度重视，积极配合，圆满完成2号令执行情况审计调查工作，保证2号令在依法经营活动中贯彻到位。

四、强化审计整改落实、提高审计监督效果。

通过审计“整改年”的活动，审计整改和落实已逐步被各级管理人员接受。公司将对2007年审计发现问题进行通报，加大审计整改力度及审计问责，各单位对涉及共性管理问题要重点整改，制定相关制度，保证审计整改常态化。审计工作将继续关注内控制度的健全性和执行情况，不断加强对整改情况的追踪检查，加大对整改问题的评价和领导责任追究，同时要加强和各职能部门的沟通合作，发挥好监督合力，促进规范经营，有效管理。

五、推进审计技术创新和信息化建设。

深化审计信息化建设，提高计算机辅助审计的运用水平。计划2008年开始对下属供电公司财务试行远程审计监督，同时，着手探索对营销系统进行实时审计监督，促进公司整体风险管理水平不断提高。

六、努力开拓创新 ，转换职能，提升履职水平

当前，内部审计的职能正在由单纯的查错纠弊向以内控制度审计为主的管理审计和风险管理评估转化，作为公司的内部审计，一是通过审计，增强执行能力，确保公司管理理念、管理方法得到贯彻落实；二是针对管理流程和内控制度进行评价，完善，优化内控系统，提高管理效率；三是对公司的风险管理系统，进行评估，增强公司风险管理能力；如何更好的履行审计监督和服务职能。2008年将主要做好下述五个方面的工作：一是继续完善审计工作基础制度、规范、标准，逐步建立责任追究制度。继续推动法经营二号令实施细则及“海南电网经营管理十条禁令”的实施，形成监督有效的规章制度系统； 二是强化审计管理信息化系的运用，建设一支较高计算机水平的审计队伍；三是在项目组织、资源调配、审计技术、基础管理、能力素质等方面积极创新，探索新的方式方法和管理模式，不断提升公司审计工作的能力和水平，重点是严格控制审计质量。经常开展审计专题分析活动，及时总结经验，及时发现问题，及时解决问题，及时改进工作。树立精品意识，创造精品审计项目；四是积极倡导审计理论研究，以思维创新来带动管理创新，要结合实际情况开展风险管理、效益审计理论研究，为公司审计工作的发展创造条件；五是按照“素质更好、水平更高、业务更棒”的要求，认真加强自身建设，加强培训交流，直接用于指导实践，不断提高审计人员的综合素质，努力培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，积极研究整合，组织和有效利用好审计资源，将内审工作覆盖到企业经营活动的主要和关键领域，以适应公司在高速发展过程中依法经营工作需求。

内部审计下一年度工作计划

20XX年对于财务公司来说是探索和摸索的一年，无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段，

一、内部审计的工作也处于初建阶段，完善当前部门工作任重道远

针对财务公司实际，提出如下审计工作计划：

1、完善审计内控制度，促进财务公司内控管理健全与完善

（1）首先完善财务公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

（2）内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20XX年为财务公司运营的第一年，各项制度处于一边制定一边执行的状态，必然有很多执行不严的地方，因此，20XX年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

（3）通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全，部分费用开销即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

二、在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：

经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的.经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业20XX年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。通过对20XX年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20XX年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20XX年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内部审计年度工作计划 篇7

一、加强制度学习，强化责任意识和服务意识，要在思想上要积极相应党的号召，服从组织安排，努力学习党的xx届五中全会精神，搞好自身的业务学习，只有深入领会上级的文件精神，我们才能有的放矢，搞好自身的本职工作。

二、把握政策，把为人民服务作为工作的根本出发点，要真抓实干，坚持立党为公，执政为民的方针，把党的优惠政策真正落到实处，从大的方面来说，近几年我国的工业发展迅速，经济增幅连年创新高，国家加大了对农业的投入，具体包括农业税、农业特产税的全面取消，各项惠农政策的相继出台，对农田水利设施的投资，让农民真正得到了实惠，作为一名基层经济工作者，我们要尽职尽责，把党的政策学习好，落实好。

三、繁荣经济，经济工作是各项工作中的重中之重，发展是硬道理，只有经济发展了，我们的各项工作才能繁荣昌盛，和谐社会才能实现，xx年下半年发生了华尔街金融风暴的影响波及全球性金融危机西方一些国家和一些欧洲国家经济受到了重大影响，在这种形式下，抓好经济工作尤为重要，xx年的经济发展是我们每个公民非常关注的问题，让我们紧密团结在以xx同志为核心的党中央周围，万众一心，团结协作，把我们的社会主义事业推向一个新的台阶。

内部审计年度工作计划 篇8

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据20xx年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

一、经济责任审计类（4个）

审计目标和重点：根据20xx年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（2个）

审计目标和重点：对股份公司投资的xx市xx工程建设有限责任公司和xx工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（3个）

审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1.xx园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2.xx福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

3.xx香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4.xx风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5.xx市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会20xx年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

内部审计年度工作计划 篇9

2020年度内部审计工作计划

摘要：

内部审计在组织中起到了至关重要的作用，它有助于监督和评估组织的内部控制系统，从而提供独立和客观的反馈和建议。为了确保内部审计的有效性和高效性，制定一份全面的年度内部审计工作计划十分重要。本文将根据多年的工作经验，提出一份2020年度内部审计工作计划，以期为内部审计师提供参考。

内部审计在现代企业管理体系中是一个不可或缺的环节。通过评估和改进组织的风险管理、控制和治理过程，内部审计有助于提供独立、客观的反馈和建议，为公司的长期可持续发展提供保障。为了确保内部审计的有效性和高效性，制定年度内部审计工作计划至关重要。本文将在多年的内部审计工作经验基础上，为2020年度制定一份全面的内部审计工作计划。

目标和属性：

内部审计工作计划的目标是确定并评估组织的风险和控制，同时为实现组织目标提供改进建议。其属性应包括全面性、可操作性、时效性和可追溯性。

年度内部审计工作计划要点：

1. 风险评估和控制测试：通过风险评估和控制测试，确定关键风险领域，并评估现有控制的有效性和适用性。对各部门和重要流程进行审计，并与业务负责人合作，推动相关流程和控制的改进。

2. 内部控制指南更新：定期更新内部控制指南，确保其与最新的法规、法律和企业政策保持一致。积极与风控部门合作，建立内部控制框架，并监测其实施情况。

3. 数据分析和挖掘：应用数据分析工具和技术，对海量数据进行分析和挖掘，以发现潜在的风险和异常。通过数据分析，有效评估控制环境的稳定性和灵活性，并提供改进建议。

4. 遵循合规要求：内部审计工作应符合组织的合规要求，包括内部审计准则和相关法规。在审计过程中，加强合规性审计，确保组织的合规风险得到有效管控。

5. 沟通和报告：在审计过程中，与各级管理层和审计委员会/董事会保持频繁的沟通，并定期向他们提交审计报告。报告应包括审计发现、建议和改进计划，以便管理层采取适当行动。

6. 专业发展和培训：内部审计团队的专业发展至关重要。每年制定培训计划，确保审计人员获得必要的培训和继续教育，并关注新兴法规和标准的变化，以保持专业素质。

预算和资源分配：

制定合理的预算和资源分配计划，确保年度内部审计工作计划的顺利实施。包括人员配备、培训、技术支持和外部咨询等方面的资源。

评估和监控：

通过定期评估和监控内部审计工作计划的执行情况，确保计划目标的实现，并及时进行调整和改进。

：

制定一份全面的年度内部审计工作计划对于确保内部审计的有效性和高效性至关重要。通过对组织的风险和控制进行评估，并提供改进建议，内部审计在公司的长期可持续发展中起到了关键作用。本文根据多年的内部审计工作经验，为2020年度制定了一份全面的内部审计工作计划，旨在为内部审计师提供参考，并帮助他们更好地履行职责。

内部审计年终工作计划范本14篇

如果我们想要在规定时间内完成一定的工作量，我们不妨写一份具体的工作计划。简单来说，工作计划能帮助我们回忆起容易忽视的细节点，有什么工作计划可以参考吗？在此，你不妨阅读一下内部审计年终工作计划范本14篇，请阅读，或许对你有所帮助！

内部审计年终工作计划【篇1】

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。xx，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

内部审计年终工作计划【篇2】

(一)工作计划

1、20xx年，我处共审计基建修缮项目x个，涉及送审金额x亿元，其中包括：在审项目x个，涉及送审金额约x万元;已审结并出具审计报告的项目x个，涉及送审金额x万元，最终审定金额x万元，直接核减额x万元，平均核减率18.20%。

2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标x次，涉及金额x多万元;参与设备招投标x余次，涉及金额x余万元。

3、20xx年，我处共完成合同项目审计x个，涉及金额x万元。

4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目x项，涉及审计金额x亿元。

5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对x个职能处室和x个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见x条。

6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目x个。

7、起草并经校办发文颁布《xx理工大学建设工程项目审计实施办法》、《xx理工大学审计整改工作实施办法》，修订《xx理工大学内部审计工作相关文件选编》(第二版)。

(二)工作亮点

1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《xx理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。

3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

(三)20xx年工作思路

1、坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责;

2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等);

3、完善中层干部经济责任审计工作;

4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

内部审计年终工作计划【篇3】

一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。

二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工;加强员工的业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工积极性。

三、搞好各项制度的制定与落实。继续完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣传工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。

四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注重不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。

五、加强与外界的交流。主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系，组织与兄弟院校同行工作交流，拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察，吸收借鉴他们好的经验，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。

内部审计年终工作计划【篇4】

一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

（一）开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20xx年度审计工作计划安排如下：

（二）建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。

4、借助集团公司内部报刊和OA平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

（三）坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

（一）合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

（二）以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

（三）严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

（四）严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

内部审计年终工作计划【篇5】

一、指导思想

继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(1)继续深化经济责任审计。

认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。

以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

内部审计年终工作计划【篇6】

内部审计坚持“为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中突出矛盾服务”的方针，以《宁波市教育系统内部审计工作规定》和上级部门内部审计相关制度规定为依据，结合我局工作实际情况，制定20xx年内部审计工作计划如下：

一、年度审计工作目标

继续完善内部审计制度，规范审计工作流程，提高审计工作质量。落实三年轮审制度，加强对审计结果整改情况的跟踪检查，注重从机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善建议，充分发挥内部审计监督与服务的职能。

二、年度审计工作任务

(一)开展学前教育专项审计调查。了解学前教育发展资金总体情况及资金分配情况，是否用于扩大普惠性学前教育资源，根据学前教育资金的去向抽查部分幼儿园财务情况，审查专项资金使用规范性和财务合法合规性。关注幼儿园收费管理，关注收费的合理性，分析普惠性幼儿园是否存在额外的变相收费情况。

(二)开展三年轮审工作。梳理近几年内部审计覆盖的学校，对三年内未进行审计的学校进行财务审计，审计重点关注被审计学校内部控制建立与执行、财务管理规范与管理、财务收支合规、资产管理及重要基本建设项目和修缮项目等专项经费的管理情况等。

(三)开展学校图书购置专项审计调查。了解学校图书购置总体情况，购置过程是否符合有关规定等。

(四)开展学校校长经济责任审计。根据教育局人事安排，确定校长离任审计项目，保证离任的中小学校长、教育行政部门直属单位的主要负责人，都必须经过经济离任审计后方能离岗或轮岗，通过审计对离任法人在任职期间的经济责任、履行职责、执行国家财经法规等方面给与客观公正、实事求是的评价。

(五)加强审计整改工作。对以前年度审计中发现的问题进行整理归类并进行回头看，检查被审计单位是否已采取措施进行整改，对未整改问题、难整改问题进行了解与分析，形成审计整改问题情况分析及建议的书面报告，提交教育局审计领导小组讨论并确定落实整改问题的具体措施。

三、具体工作措施

(一)保证内部审计程序规范，力求流程清楚、要求明确、质量保证。本年度在以前审计程序基本规范的基础上，主要加强两方面的工作：

1、加强审前调查，对被审计单位性质、人员配备、资金状况、以前年度审计问题等进行调查了解，在审计调查的基础上制定审计方案，并组织审计小组成员进行讨论修改。

2、审计实施过程中，对审计每个环节的时间节点进行明确，保证审计进度与审计效率。

(二)发挥审计联席会议作用，不断完善领导机制和工作机制。建立了经济责任审计工作联席会议机构，定期或不定期召开会议，确定年度工作安排，讨论审计问题证据分析及定性，汇报审计问题的整改情况，研究解决工作中的困难和问题。通过联席会议，加强各部门沟通与协调，实现信息共享，建立起“组织上联席，工作上联动，结果上联用”的工作机制。

(三)利用社会审计力量，探索社会审计力量与教育内部审计相结合的模式。在审计任务与人员不协调、审计任务与专业不协调的实际情况下，积极采用利用社会审计力量提高教育内审质量的办法。

1、强化委托审计的主体监督，教育局内审小组明确审计要求、重点内容、审计取证要求、审计报告要求，注重审计过程。

2、配备局内审小组人员参与委托审计过程，主要完成与被审计单位联络沟通、审计过程了解、审计问题收集反馈、审计进度把握、审计问题整理与回报等，通过内审人员参与委托审计，把好审计质量关。

内部审计年终工作计划【篇7】

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据20xx年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

一、经济责任审计类（4个）

审计目标和重点：根据20xx年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（2个）

审计目标和重点：对股份公司投资的xx市xx工程建设有限责任公司和xx工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（3个）

审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1.xx园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2.xx福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

3.xx香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4.xx风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5.xx市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会20xx年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

内部审计年终工作计划【篇8】

我叫xx，现任xx局审计科长。审计科的主要职能是负责xx系统内部审计工作，对所属单位经济活动进行专项和后续审计，负责对所属单位领导干部的经济责任审计，指导基层单位开展内部审计工作。现将我们今年履审计科工作职情况总结如下：

一、实施内部审计，发挥内审“免疫系统”作用。

今年以来我们们科对5家院长调动的xx院进行了院长任期内经济责任审计；对3家xx院关于招待费偏高情况进行审计；对2家xx院汽车费用支出较大情况进行审计；对2家xx院基建项目资金使用情况进行专项审计；对8家xx院职工来信来访反映与经济相关的问题进行审计调查。在审计工作中，我们要求自己，做到廉洁自律、行为规范、严谨细致、结果公正；做到审计报告中提出的意见和建议中肯，业绩评价实在；做到经济责任分清，对国家和单位负责，对当事人负责。真实、全面地反映院长履行经济责任情况。

二、树立服务理念，将事后监督前移到事前事中的风险防范。

在审计工作中，我们以独立、客观的态度对被审计单位内部控制制度和风险管理进行检查和客观评价，并提出进一步完善内部控制制度的建议和对策，从而帮助单位纠错防弊、加强控制、提高管理水平。为了更好地帮助基层单位建立内部控制制度和风险管理过程的设计，今年我们们审计科编辑出版了xx系统《惩防体系基本框架规章制度汇编》和《xx系统规章制度汇编》。督导各医疗xx单位建立健全内部控制制度，并且装订存档。通过完善制度建设，堵塞管理漏洞，把管理审计和风险审计有机地结合起来，有效地从源头上控制风险与提高绩效，促进单位提高管理水平。

三、做好领导交办的其他事项。

今年我们们协助局纪委开展行风整治工作，督导和检查各单位实际工作和书面资料的进展情况，并负责将全系统行风整治各个阶段工作的资料进行收集、汇编、装订、存档。

我们们虽然较好地完成各项工作任务，但与局领导和同志们的要求相比还有差距。在以后的工作中，我们们要加强政治学习，进一步提高自身修养，尊敬领导、团结同志、诚实为人、正派做事。

内部审计年终工作计划【篇9】

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照"审后要追究、审后要整改、审后要运用"的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

三、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的.进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内部审计年终工作计划【篇10】

根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况，制定20xx年内部审计工作计划，具体如下：

一、指导思想：

以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

内部审计年终工作计划【篇11】

20__年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20__年工作任务作出了一定努力。

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

内部审计年终工作计划【篇12】

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

内部审计年终工作计划【篇13】

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善（1）以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

（2）通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

（3）完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

（1）对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

（2）针对性地开展专项审计：根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

（3）工程项目的竣工结算审计：近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内部审计年终工作计划【篇14】

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

组织部工作计划范例

本文主要涉及与“组织部工作计划”相关的内容，请在收藏夹中保存这篇文章方便日后查看。为了更好地实现公司战略目标我们需要规划详细的工作计划，往往需要提前准备好一份工作计划。工作计划是为了在工作中更高效地分配时间和精力。

组织部工作计划 篇1

随着社会的不断发展变化，人们在工作、学习和生活中都需要思想的解放。解放思想，具有重要意义，它有利于破除陈规旧习，推进改革创新，推动发展进步。由于组织部思想解放工作的重要性，下面我要根据多年的工作经验，撰写一份组织部思想解放工作计划，以期达到科学、高效的目的。

一、制订明确的思想解放目标

为了达到思想解放的目的，我们需要在工作中制定明确的目标。在思想解放工作中，我们需要确保工作的目标与组织的发展方向保持一致，并根据实际情况制订可行的计划，确保工作的落实。同时，我们还需要注重员工心理需求的策划与满足，加强与员工的交流与沟通，让员工感受到组织对他们的信任和重视，进而提高员工的责任心和工作积极性。

二、建立科学的思想解放工作机制

思想解放工作必须建立科学的机制来推进，这对于组织部来说尤为重要。我们需要做好思想解放工作的组织、协调与管理工作，形成良好的工作氛围，以便更好地推动工作的顺利进行。在思想解放工作的过程中，要积极发挥各级干部的作用，加强对员工的领导和培养，以便更好地推进解放思想的工作。

三、注重培育员工的思想能力

组织部要始终注重培育员工的思想能力，培养他们敏锐的思维，发挥他们的主观能动性，提高员工的工作能力和综合素质。如何培养员工的思想能力，我们需要在工作中不断注重员工的认知与学习，推动他们积极撰写工作报告和心得体会，以便更好地了解公司的发展和发展趋势。同时我们也可以通过组织讲座、学习讲座等方式来提升员工的思想能力，以便更好地推动组织的发展。

四、创新思想解放工作的方式与方法

组织部要持续创新思想解放工作的方式和方法，充分发挥员工的创新精神和创新能力。在实际工作中，我们可以通过各种途径来推动思想解放工作的创新，比如定期开展员工的头脑风暴活动、建设团队及员工的特色活动、创新奖励制度等等。同时，我们还要持续引进新技术、新手段来促进思想解放工作的顺利实施，以便更好地推动组织创新发展。

五、加强督导和反馈

组织部要加强思想解放工作的督导与反馈工作，定期开展组织内部的考核与评估。在督导和反馈过程中，我们可以同时收集员工的意见和建议，以便更好地了解员工的工作状态和心理需求，进而优化思想解放工作的方案和计划。

总之，思想解放工作是组织部一项重要的工作，通过实施有效的计划和策划，我们可以更好地推动组织的发展与创新，提高员工的思维能力和工作积极性，为组织的长期发展注入新的动力。

组织部工作计划 篇2

组织部工作计划范文大一下

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好！在进入大一下学期之际，为了更好地组织和开展各项工作，推动学校的发展进程，我们组织部根据实际情况制定了以下工作计划。该计划旨在提高我们的组织能力和工作效率，努力为全校师生创造一个良好的学习和生活环境。

一、加强组织部自身建设

1. 组建团队：我们将进一步加强组织部团队建设，注重人才培养和选拔，打造一支高素质、专业化的团队。通过定期召开部门会议、培训和学习，提升团队成员的组织能力和沟通协调能力。

2. 完善内部管理机制：我们将建立健全内部管理制度，明确每个成员的职责和工作范围，增强工作效率和协同性。同时，加强部门内部交流与协作，形成团结向上的工作氛围。

3. 提升工作水平：我们将积极学习有关组织工作的理论知识，关注国内外组织工作的新动态，不断提升自身的综合素质和专业水平。充分利用网络平台、学习资源，开展自主学习，不断提高自己在组织工作中的才干和水平。

二、协助学校举办各类活动

1. 文体活动策划与组织：根据学生的需求和兴趣，我们将积极策划和组织各类丰富多样的文体活动，丰富学生的校园生活。包括但不限于喜剧演出、歌唱比赛、舞蹈表演等，提高学生的文化艺术修养，加强校园文化建设。

2. 志愿者服务活动：我们将继续组织各类志愿者服务活动，比如社区志愿活动、环保行动等，通过实际行动践行社会主义核心价值观，培养学生的社会责任感和团队合作精神。

3. 活动总结与反馈：我们将开展活动总结与反馈工作，及时搜集和整理活动中的问题和意见，并向组织部门提出改进意见和建议，为下一步的活动策划和组织提供参考和借鉴。

三、加强学生组织管理

1. 完善学生组织制度：我们将进一步完善学生组织管理制度，明确学生组织的层级和职责，规范组织的活动范围和权力，促进学生组织的健康、有序发展。

2. 培养学生干部：我们将注重学生干部的培养和引导，提供培训机会和平台，发挥学生干部的模范带头作用，激发广大学生的积极性和创造力。

3. 改进学生组织活动：我们将根据学生的需求和意见，改进学生组织的活动形式和内容。重视学生参与的主体性，增强学生组织活动的吸引力和感染力，使之更好地满足学生的成长和发展需求。

四、做好组织部宣传工作

1. 宣传介绍组织部：我们将充分利用各类宣传渠道，向全校师生宣传介绍组织部的工作职责和成果。通过海报、宣传片、微信公众号等方式，加强部门形象的宣传和塑造，提高组织部的知名度和影响力。

2. 组织部公众号建设：我们将注重组织部公众号的建设和运营，发布及时、有价值的内容，为师生提供问题解答、学术资讯等服务。同时，通过互动、讨论等方式，增强师生对组织部工作的关注和参与。

以上就是我们组织部大一下学期的工作计划，希望得到领导和同事们的支持和配合。我们将全力以赴，努力将计划落到实处，为学校的发展和师生的成长贡献自己的力量！

谢谢大家！

组织部工作计划 篇3

社团联合会组织部20xx年工作计划 一年时间匆匆而过，转眼间新的一学年就开始了。在上一学年，我们组织部参加到社联以及学院和各协会举办的活动中去，在这些活动中，体现出我们组织部的工作效率以及工作态度，在这里我代表全体组织部成员，感谢在上一学年中对我们工作给予支持与肯定的老师同学说声谢谢。为了组织部在接下来的一学年里有更好的发展，我在这里做出对这学年的工作计划。

1）.我们组织部干事比别的部门要多，我们的干事也是精英中的精英。各干事作为部门的工作主体，因此对各干事的培养也成为重点。

以“认真，负责，上进心”为核心对干事进行培养。发扬认真负责，有上进心的优秀品质。首先作为部长，要以身作则，做好自己才能带领别人。 ① 要注意工作的细节问题，往往一个细节能决定工作的质量以及效率 ② 社联是个大家庭，不单止只有我们组织部。所以在日后的工作中要与各部门加强沟通，互相了解

③ 社联作为全校社团的管理者，学院每个协会都有我们部门的干事各自负责，各干事与协会负责人要做好沟通，了解协会的需求，尽量帮助协会打成

④ 作为校干，礼貌是很重要的，各干事见到领导老师，师兄师姐要主动问好 ⑤ 定期召开部门会议，了解各干事的思想动态，做出正确的指导

2）.社团作为我们工作重心，我们必须要与各协会加强沟通，把“为社团服务”作为宗旨，努力协助社团的活动举办以及日常管理。 ①认真审核社团的活动策划，按照计划进行，尽量符合活动宗旨。 ②对社团的活动进行跟踪调查，了解活动中出现什么问题，避免下次活动出现同样错误

③认真审核社团的账目，确定资金的去向，保证资金充足

3）.加强与社团以及学院其他部门组织的沟通，为学院以及全体学生服务，共创文理院精彩的学院生活。

除此之外，对部门内部也要加强管理，完善部门的内部管理。强调纪律的重要性，同时在部门内部要形成一个轻松的工作氛围，让各干事有更好的归属感。 我相信凭着我们组织部的优秀干事的努力，部门必定会有更好的未来！

组织部工作计划 篇4

学生会是学校生活不可或缺的组织之一，其组织部门承担着组织各项活动、招募干部、管理志愿者等重要任务。为了更好地完成这些任务，组织部门需要制定详细的工作计划，以保证学生会运转的有序和高效。

首先，学生会组织部门要针对学校的活动日程制定相应的工作计划。每个学期都有各种各样的活动，包括节日庆祝、文体活动、志愿服务等。组织部门需要提前了解这些活动的时间、地点和主题，制定相应的计划，包括宣传推广、活动策划、现场布置、物资准备、志愿者招募等。

其次，组织部门要注重干部的选拔和培养。干部是学生会的中坚力量，他们需要拥有一定的领导才能和组织能力。每年学生会都需要进行干部选拔，组织部门需要制定详细的选拔流程和标准，同时注重平时对干部的培养和训练，提高他们的综合素质和能力水平，更好地服务于大家。

此外，组织部门在招募志愿者时也需要制定相应的计划。志愿者是活动顺利进行的关键因素之一，他们需要有责任心、有团队合作精神，能够积极参与各项活动的准备和执行。组织部门需要在各个渠道宣传招募志愿者的信息，并及时对报名的志愿者进行筛选和培训，使他们能够更好地为活动服务。

最后，组织部门在日常管理中也需要制定详细的工作计划。包括对学生会各部门的指导和监督，协助处理各种问题和情况，及时发布信息和通知，维护学生会的形象和声誉等。需要根据实际情况制订相应的工作方案，按照计划执行，确保学生会的运作更加顺畅、高效。

总之，学生会组织部门制定工作计划是学生会运转的重要保证，建立科学、合理的工作计划，坚持按照计划执行，才能更好地完成学生会的各项任务，为学校的发展和学生服务作出更大的贡献。

组织部工作计划 篇5

学生会组织部工作计划

一、工作背景

作为学校最具代表性、最高荣誉的组织，学生会在学校中发挥着至关重要的作用。而学生会组织部作为学生会的活动执行机构，更是直接关系到学生会的形象和活动质量。因此，为了更好地提升学生会的工作水平和品牌形象，学生会组织部在新的学年中将继续深入贯彻学校的教育方针和学生会的工作宗旨，认真组织各种活动，促进各个层次学生的全面发展和素质提高。

二、工作目标

1.深入学习贯彻“四个禁止” 、“五好文化”，严格执行学校的管理制度和组织纪律，维护学校的和谐稳定。

2.积极组织和参与各项学校、学院、学生会以及社会各类文化、体育、科技、志愿、创新创业等专业活动，提高学生的综合素质。

3.加强学生自我管理和服务意识，主动服务同学，推进班级青年志愿者、社区志愿者的工作，营造互帮互助、和谐共处的正能量。

三、工作措施

1.坚持理论学习，定期召开学生会组织部例会，进行工作汇报、研讨、总结和表彰等，及时调整和完善工作计划，吸收成员意见，加强沟通协作，提高工作效率。

2.积极参加学校各种培训和考核，提高组织策划能力和组织协调能力。针对学具体活动，制定详细的活动方案和安全措施，并带领成员积极准备活动，现场协调和组织布置，确保活动圆满成功。

3.加强工作宣传，及时在学生会、网站、校内外宣传栏、班级公告栏、微信群等多个渠道进行宣传，倡导绿色低碳、文明礼仪等优秀学风和生活习惯，使广大同学能够积极参与、支持学生会活动，增强学术和生活质量。

四、工作成效和经验

学生会组织部是学生会工作的中坚力量，承担着学生会活动的执行、监督和促进等重要职责。过去的一年中，学生会组织部在学校的指导下，通过各种渠道广泛征求学生意见、反映学生诉求，取得了显著的成效。

在学术方面，学生会组织部代表学生会参与了各类文化、科技、社科、创新创业等活动，获得了丰富的实践经验和锻炼机会；在服务方面，把握同学需求，深入学习服务项目和服务理论，不断创新服务方式，提高服务质量和满意度。

未来，学生会组织部将继续发挥自身优势和特点，注重团队的协作和创新能力，积极推进各项活动，加强拓展和交流，为引导和服务学生工作做出新贡献。

组织部工作计划 篇6

学生会作为学校中最为重要的组织之一，在承担着丰富多彩的活动和服务的同时，更需要建立起一套完善的工作计划。其中，学生会组织部则是整个组织中最为重要的一个部门，负责着各项事务的协调、管理和组织安排。本文将从以下几个方面，详细介绍学生会组织部工作计划。

一、 活动策划

学生会组织部需要对学生会中的各项活动进行统筹规划，包括每个学期的主题活动、文化艺术的展示活动、社会实践活动、公益志愿服务等等。在策划活动时，需要根据学生的兴趣需求和学校的整体发展方向，制定出符合实际的活动方案，并组织实施，确保学生会每一个活动的成功举行。

二、 活动宣传

为了让更多的学生知道学生会中开展的活动以及活动的具体内容，需要通过各种渠道进行宣传。这包括校内的海报、广播、校内电视台、课堂宣讲等方式，也包括通过互联网的社交平台等进行推广。宣传的重点是突出活动的独特性和创意性，吸引到更多的学生参与进来，在宣传过程中，需要加强组织部与各学院学生会之间的联系，协同推广活动，形成宣传整体效应。

三、 人员管理

学生会组织部需要对各项工作人员进行人员管理，包括实行轮岗制度，制定行为准则和职责分配等。在人员管理中，需要重视对成员的培训和管理，使成员能够充分发挥自己的职能，积极投身到学生会的各项工作之中，保证整个组织各项工作的正常进行。

四、 思想引导

学生会组织部不仅需要关注学生会各项具体事务的处理，还需要关注学生会组织中成员的思想引导，以及对学生会发展方向的探讨和规划。学生会组织部需要引导学生会成员正确看待问题、理性思考，增强成员团结协作、责任感和使命感，以达到自身成长和学生会整体发展的目标。

五、 学术研究

学生会组织部还需要积极参与学校的学术研究，了解学校中各项政策，掌握新近出台的教育政策、法规以及各学院的发展趋势，不断提升业务水平和工作经验，以保证学生会整体工作的水平和质量。

六、 展望未来

学生会组织部需要围绕学生会整体发展方向，进行未来规划。在未来规划中，组织部需要对学生会的行动方向、组织机构、工作内容等进行合理规划和展望，以更好地适应当今学生社团组织的新形势、新任务和新要求。

总之，学生会组织部是学生会中最为重要的一环，他们的工作主要是协调、管理和组织安排各项事务，具有重大的工作责任和使命。在未来发展中，学生会组织部将不断加强自身建设和提高工作水平，不断创新和进取，为全体学生呈现更多更好的学生会活动，增强学校软实力，站在学生的角度，为学生的学习和生活提供更优质、更完善、更全面的服务。

组织部工作计划 篇7

组织部的工作比较复杂，其工作的好坏直接影响到系部完成各项任务的好坏，直接影响系部的声誉，我系一向作为五四红旗团总支先进份子，为实现更好的突破，拿到五四红旗标兵的荣誉称号，特于此将20xx年各项工作计划如下，组织部力争为系部的工作开创新局面

1.进取配合院团委和系部学生会工作，进取主动的行使宣传党团思想。按时完成团费收缴工作，管理好团员档案和其他有关的团资料，进取推优入党

2充分发挥组织部作为团总支、学生会的“核心纽带”的作用，进取和各部门沟通协调，协助完成各个方面的工作，是团总支学生会成为一个大家庭。

3.完善系部团总支、学生会的各种规章制度，进取创新，努力改善内部的运行机制让每个人的本事都得以发挥，得以提高，拥有锻炼的空间;

4.做好组织部的招新工作和前期培训工作，是新干事迅速融入到团体中来发挥最大工作效应

5.进取配合团总支、学生会的工作安排，做好相关的组织活动的策划以及活动总结

第一.做好团员的发展工作，团员证的注册和管理工作，做好团员记、团费收缴、团员组织关系转接等工作;做好团组织、团员的档案建立和管理工作，做好组织工作的各种数据统计和材料收集工作;

第二.优入党和推选团员入党校参加培训。这是组织部的党组织输送新鲜血液的重大问题一个十分重要的工作，关系到为。组织部要做好这项工作，需要在平时与同学们加强沟通，互相了解，在推选的时候做到实事求是，公正公平。推优工作将严格按照团总支下发的推优工作条例进行

第三.完善例会，初步制定相关制度，在实践中总结、改善，争取在20xx年出台一个可行性高的学生会制度

一.团费的收缴(时间).

向团组织交纳团费是每个团员应尽的义务，是团员支持团的工作的一种表现，也是团员和团组织坚持经常联系、不断增强组织观念的一种必要形式。团费收缴情景是衡量团的组织建设的重要方面，是检验团组织是否有吸引力、凝聚力和战斗力的重要尺度，尤其能反映出团的领导水平和工作力度，也是团组织增强共青团员意识和组织观念的重要体现。所以，团费收缴工作作为共青团组织综合工作水平和工作状况的总体体现，是一项严肃认真的工作，任何人不得以任何理由少交、迟交或不交。学生团员每月缴纳团费l元(团员如确有困难，无力缴纳团费，由本人提出申请，经支部团员大会讨论同意，院团委批准后，能够少缴或免缴团费。)各班由个班长负责按时把本班的收齐，统计好收缴情景，然后统一交至组织部，不履行团费缴纳的团员作不进取份子处理(特殊情景除外)，同时团费的收缴也将作为班级评选的一个依据。

接新生是我系学生会开学初的一项重要工作，这体现了我系学生会的工作本事及工作配合协调程度。作为系学生会下的部门，组织部会进取配合系学生会，努力做好所分配到的任务，以最快的速度给大家最新的消息。让11届新生对我院满意、对我系学生会满意，争取在工作的过程中为新生宣传我部门及其系学生会其他部门的工作范围及性质，为之后学院对学生的管理以及系学生会开展的一系列的活动打下基础。

纳新前的宣传工作是十分重要的，而我系宣传部在这一宣传起着重要的作用，所以我部门计划经过宣传部进行宣传，设计好版块，充分的展示系学生会的风采及简介，给新生一个清晰的思路。并针对本部门的宣传，除了宣传栏的海报形式外，也经过广播和走访宿舍的形式进行宣传。

部门纳新是我部门今后工作能否顺利进行的重要前提，由于部门工作的特殊性，所以需要的人相对较多，现暂定纳新人数：男干事5人，女干事5人，面试一轮，面试时间由团委学生会统一安排。

面试，提出相关问题，主要再针对面试者的态度，善长，反应等进行考核。

(2)笔试：面试者随意书写一段字，简单介绍自身本事、经验。

(3)等待作出评定。。

(4)试用期：以老带新的形式，让新干事了解本部门的运作方式，最终经过，试用期间的出勤率和态度，及对民生会评比的情景进行考核。

干事的培养对部门来说是一个十分重要的过程，所以仅有着手抓重点才能使部门正常的运转。这学期我部门针对培养全能型人才做出了初步的计划，以老带新，注意新老交替的适应过程，一个发展的团队绝对不能在管理层上出现断层。这是以往工作中存在的不可忽视的题。上个学期我们已经注意到这个问题并开始培养接班人，避免出现“青黄不接”的现象。对于表现优的干事给予小组负责人的职责，进一步提高本事。

2、干事成长计划从纳新到稳定的进入工作，这是一个过渡的过程，在此阶段我部门制定了干事成长计划，从部门角度看来能够比较清晰的明白现阶段干事培养情景。

(1)试用期干事培养，干事逐步熟悉部门的工作模式、工作范围、基本的工作要求。

(2)正式干事确定，对于正式干事确定后的工作计划划分3个层次：优秀、良好、合格。根据这个三个层次的要求分别给予干事不一样的工作量，这样能使工作更加快速的完成，对于表现有提高的干事给予调整组别以使干事进一步发展。

(3)新老干事的替换，在工作一学期后新老干事的工作逐步交接，这是一个部门发展的必然结果，也是新生力量表现的机遇。这时能从中挑选出新一批优秀的干事，如果条件满足能够培养成为将来的副部长，这样能使部门健康、稳定的运作。

1、例会，每周一次，会议期间带好记录本、笔，做好记录，手机调静音，衣着整洁，禁止穿拖鞋、背心;例会缺席次数超过3次，直接失去优秀干事考核资格，转为预备离部干事;

2、请假制度：例会如无特殊情景不允许请假，部门活动请假要有特殊的书面申请，当天无法交齐的，事后必须补交详注。

3、工作计划及工作总结。举办活动必须上交策划书以及活动后总结，经审批结束，各方面安排妥当，才允许开展活动;

4、干事在例行公事时，作为本部门干事应当时刻注意自身形象，要有恰当的言行举止，佩戴工作证件;

5、在评比活动中要本着公平、公正的原则;会前、会后要进取与团支书进行友好沟通。

6、在被投诉的干事，以及问题干事，将进行详细调查，结果是干事职责的，将进行批评，责束任扣分，情景严重者将开除团委;

7、思想偏激，无团体观念，无自我约，工作懒散的成员，将取消干事资格。

8、在任职期间，能够为部门出力尽心，提出有建设性意见的干事，给以特殊印象加分;

9、纳新后新干事的确定，部门组织一次全体干事聚会，聚会主要是为了新老干事相互认识，以部门的副部及新老干事共同承办首次全体干事的大型聚会，这不仅仅能给新来干事锻炼自我的机会，还能增强新干事之间的沟通与交流。为了增强宣传部与院团委学生会的沟通交流，我部门会与团委学生会的其他部门共同举办小型的部门间活动，部门间的联谊以及各部门副部级以上部长聚会等。

10、值班制度.周一至周六，学生会各成员按相应的安排准时去理工楼A411值班，不允许旷班、迟到、早退，由组织部不定时检查，值班时做好值班记录，包括值班时间、地点、工作、有等等。有相关信息要及时反馈给系部。

1.院运动会时间：10月22日至23日，地点：新体育场，参赛方式：以系部为单位组队三赛。工作目标：做好各班通知工作，确保10级各班准时到场，登记好各班的到场情景，缺勤者做旷课处理;控制好比赛气氛。

2.迎新晚会.时间：11月份，地点：二食堂二楼多功能厅。做好晚会准备工作，控制比赛气氛。

4.三棋比赛.时间：20xx年3月份，地点待定，各班派象棋、五子棋、跳棋选手个一名、采取三局两胜淘汰制，选出最终的冠军、亚军，颁发荣誉证书，奖品。

组织部的工作任务在团委各部中是相比较较繁忙的.我们将会在指定时间内完成团委及学生会各部委托的任务。组织部具体的工作方案以及实施手段会在今后的工作中明确指出，我们会在本学年确实的执行好每项日常工作，将学院与系的精神传达，本着服务同学的角度落实到每项具体的工作中。期望团委学生会能给予组织部支持与帮忙，让部门能够健康、有效、稳定的运作下去。

组织部工作计划 篇8

学生会组织部工作计划

随着新学年的到来，各种社团和组织都开始准备他们的新计划。学生会组织部也不例外。作为学生会组织部的一员，我想与大家分享一下我们的工作计划。

首先，我们计划组织更多的文体活动。体育活动的受众面广，既可以让爱好运动的同学找到他们的兴趣点，也可以让对于运动没有兴趣的同学找到兴趣。例如，我们将举办篮球、足球、排球比赛，还会组织健身兴趣小组，让同学们能够锻炼身体，减轻学习的压力。而在文化活动方面，我们将举办书法、绘画、音乐等各种比赛，让同学们可以在娱乐中学习，同时发扬自己的兴趣爱好，培养自己积极向上的文化氛围。

另外，我们还计划加强社交活动的组织。现在的学习压力很大，每个人都需要放松自己的心情。因此我们要组织形式多样、切合同学兴趣的活动，比如舞蹈晚会、读书分享会、影视欣赏活动等等。通过这些活动，同学们可以结交志同道合的朋友、放松心情、享受生活。

除了这些社交和文体活动，我们还会组织一些学习活动，促进同学们的成长。例如，我们将为同学们组织论文写作指导、实习招聘等实用课程，为他们提供更多的学习资源和指导，帮助他们更好地完成学习和未来规划。

最后，我们计划加强与其他组织的合作。在校园里，有许多其他的组织，他们也在组织各种活动。我们希望能够与他们一起合作，为同学们带来更多、更好的活动内容。我们将与志愿者协会、文学社、科技协会等各个组织建立更为合作的关系，共同组织、推进更多的活动。

这些是我们学生会组织部的计划，我们希望通过这些活动，让同学们在生活中更加快乐、更有意义，同时也希望能够加强同学们之间的交流和合作，营造一个积极向上、和谐友爱的校园氛围。总之，我们愿意听取同学们的意见和建议，不断完善自己的计划，为同学们谋求更多的福利和服务。

组织部工作计划 篇9

又是一个新的学期的开始，新的学期标志着新鲜的血液将再一次注入我们这个年轻的团队，沐浴着校庆的气息，我们将带领我们这支年轻的队伍风雨兼程，做好一学期中该做好的事情，用满腔的热情去做好每一件事，用饱满的精气神去迎接每一份挑战，我相信，只要我们共同努力，那么，我们就必须能够把我们的工作做得更好，去更好的服务与大家！下头是我们组织部的这一学期的工作计划。

想要做好工作，首先要从自身做起。所以，在今后的工作过程中，要不断的进行学生会内部人员交流，培养彼此之间的默契程度。另一方面，由于新一届成员在学生会工作时间较短，工作中还存在很多不足，这需要我们去讨论，去修正。所以我们计划经常不定期的召开部门内部会议。与此同时，我们还要加强与学工组各位指导教师的交流，加强与学生会主席团及各兄弟部门之间的交流，并且还要努力增强与各班级班干部的联系，与大家一齐共同做好我们的学生管理及各项活动的组织工作。

组织部是一个与各团支部联系十分紧密的部门，所以我们在工作计划确定后，于十月中旬组织各班级分管班委（班长、团支书、组织委员）召开会议。会上我们将认真传达学校和院团总支的指导思想，将计划发到各团支部，听取各团支部班委的意见。由于有些班级的班委人员结构在新学期有所调整，所以我们会重新制作各团支部分管负责人员通讯录，以便今后工作能够顺利进行。经过本次会议我们能够对各团支部有一个初步的认识，能够进行一个初次的交流，在本学期，我们还将不定期的召开学生会部长级会议，相互了解各自工作情景，交流工作经验。此外，我们会设立固定的联系平台，以便大家随时交流，并借此收集反馈信息，不断改善我们的工作。

总结上学期我系组织部工作的经验和不足，本学期我们将加大对档的监督强度，在档案填写方面，组织部将召开例会对档案细则认真学习和讲解，并安排时间进行统一填写，从而能够做到有问题及时反馈、及时解决。

在开展活动方面，我们主要是跟随本系团总支学生会的步调组织各支部开展活动，同时进取配合院组织部开展各向活动。具体活动安排如下：

随着大一新生的到来我们一年一度的招新工作又要开始了，在招新工作中我们将根据本系招新的具体工作流程制定工作计划、择人标准，招收贴合在我们组织部工作的人才。

2.召开第一次系级各支部会议，传达有关庆国庆活动的文件精神，期望各个支部，尤其是大一新支部能够进取的参与到这次庆祝祖国六十二华诞的活动中去，六十二年为天干、地支的一个轮回，“六十二”在中国的传统思想中占有重要地位，所以在祖**亲六十二华诞来临之际，我们将结合中国传统文化做一系列的活动，为祖**亲“六十二大寿”献上一份寿礼。首先，以建国以来的这六十二年走过的风风雨雨为线索做一“巨型”展板，主要展出这六十年来我国在各个领域取得的一些成就；二，播放往年国庆阅兵的影视资料，增强大家的民族荣誉感和自尊心。当然，在此，我们也期望我们的大二有经验的支部能够带领我们这些年轻的支部去参加这次庆典活动，让这次活动能够取得圆满成功。

研究到大二某些支部团干部换届、大一各支部团干部刚刚进入大学对自我职责认识不是很清楚，在开展活动方面没有经验，召开一次新老团干部见面交流会，对象主要为大一、大二团干部以及以往任团干部的同学。会议中，我们将明确各团干部在支部中的职责以及注意事项，老的团干部想新一届团干部讲述自我的经验等。

1.切实组织落实好百年校庆的相关庆祝活动，让每个支部都能融入到其中来。

2.做好第一批推优入党的共青团员的中级党员开课仪式的动员大会，期望他们作为第一批入党进取能够去上好课，用进取的行动去做一名合格的中级党员。

3.做好团支部主要骨干成员的关于院团总支学生会组织的团学骨干的团干培训的思想工作。

为沟通各系之间的感情，加强各系之间的合作，方便以后一些活动的开展，我们决定举行一次“各系团支书见面交流会”，让大家彼此之间相互认识，相互了解，为日后相互合作打下基础。

1.督促各个支部及时的做好台帐的整理工作，系团总支学生会组织部会不时抽查各个支部的台帐，并统一的组织填写、修改工作，为评优工作做好基础。

2.下达院团总支学生会有关党团知识竞赛的相关文件精神，各个支部要进取筹备本次竞赛，系组织部会统一命题进行筛选工作，把优秀的成员抽选出来作为参赛对象。

1.传统的学习月，在这个月里我们期望我们材料系的支部成员能够以身作则融入到紧张的复习工作中去，各个支部能够以学习月为契机做一个相关学习月的宣传工作，提醒大家埋下头来好好复习，准备迎考。

在认真完成本部门工作的同时，主动了解其他部门的需要，并及时给予协助，进取配合他们工作，力争做到真诚，切实的服务与团总支学生会。我部将努力配合各兄弟部门在组织的各项活动中做好组织协调及考勤等各项工作，服务于教师，服务于同学，与大家共同努力，让我们第四届团总支学生会发展得更好，为我院建设贡献力量。

组织部工作计划 篇10

3月上，在院领导、老师和广大同学的热心关怀、关注和支持下，院团委学生会进行了换届改选活动。伴随着新的一届委员的产生，现在摆在我们面前的是一项具有挑战性的工作。院团委学生会的工作在院的发展和前进上具有重大的意义。而作为团委学生会其中的一个骨干部门——组织部，组织部的工作也关系到院团委学生会发展。正所谓“凡事预则立，不预则废”。因此，在今后一年里，我们组织部的工作计划主要如下：

做为团委学生会新一届的组织部成员，我们尽快熟悉本部门的工作，与退下去的两位组织部成员进行经验学习，对未来部门工作进行思考。

对换届后的各年级、各班班干部、两委成员、思源社理事进行培训。开展干部培训为了达到以下几个目的：

1、我们一起讨论今后的工作，包括整个学院一年的工作，引起各成员对今后工作的思考。

2、加强我们对学生干部应具有的能力、素质及一些日常的基本礼仪的学习，以提高学生干部的能力素质等.

3、提供一些解决学生干部心里问题及工作和学习之间的矛盾的方法。

4、增强我院学生干部的交流、提高凝聚力，

二、（4、5月份）团日主题活动，感恩心旅，干部手册的修改完善，

每年的这段时间，校团委将号召开展团日活动。届时组织部根据校团委的文件精神，结合本院情况，积极策划和组织团日活动。

①召开院各班团支书会议，认真学习校团委文件精神。要求团支书对活动开展进行策划和组织。

②与宣传部合作以喷绘、横幅等的形式，宣传团日活动。

③督促各班团支部开展活动。

④对各支部活动材料进行考核、评比，并把优秀的团日材料推到学校进行评优，力求拿一个一等奖。

⑤根据我院的实际情况，将计划在我院开展“感恩心旅”主题活动。组织部作为团委学生会一个重要部门，将全力配合主席团及各部门，完成应当完成的工作。并在工作之余多为“感恩心旅”多做宣传，达到同学们学会感恩的活动效果。

⑥将干部手册具体完善，成为一个实在可行的手册，里面将增加对于学生干部素质要求，同时也是对于素质测评的补充完善。

三、（7月份）学期活动总结

期末临近，召开各班支书会议。各团支书对本学期工作进行总结。我组织部就各专业及年级的情况和本部门的工作，进行总结。并要求各团支书对本学期活动进行整理，以电子档案形式保存并发给组织部存档。

上一个学期已经结束，组织部对院学生干部考核。首先，进一步完善干部考核制度。在院领导的指导、老师的关怀下，公正的进行考核，并评出优秀学生干部。

上一学年已结束，对全系学生进行综合素质测评，再用测评成绩进行评奖评优。 今年在评奖评优方面，结合学校的文件、去年评奖评优出现的问题以及10新生的具体情况，进一步完善我院的综合素质测评方法，争取在这次的综合素质测评过程中尽量少的出现问题。竭力避免出现和去年一样的问题。综合素质测评办法一旦修定，下一学期的评奖评优工作将严格按照该办法实施。

①通过班团支书对新生团员的团档和团员证的上交情况，我们部门内部成员进行对新生团档和团证的整理、统计做成电子档案存进院团委。

②在各班团支部宣传团的有关知识、发展新团员。

③经统计在校团员人数后，对各团员收取团费（主要是一年的），统计好团费，上交院团委。

④在08、09、10的团员中进行考核，对优秀的积极分子向校团委进行推优。

每年的这段时间，校团委将号召开展团日活动。届时组织部根据校团委的文件精神，结合本系情况，积极策划和组织团日活动。

①召开系各班团支书会议，认真学习校团委文件精神。要求团支书对活动开展进行策划和组织。

②与宣传部合作以喷绘、横幅等的形式，宣传团日活动。

③督促各班团支书开展活动。

④对于各支部活动材料进行考核、评比。并把优秀的团日材料推到学校进行评优，力求拿一个一等奖。

以上的是我们组织部在这一年度内的主要工作，为了能够更好地配合院的其他工作，也在我们部门工作能够保质保量地完成的同时，希望能够发挥我们的主观能动性，在尊重客观因素的前提下，部门内部应当互相联系、互相帮助，达到资源优化配置。